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Exercício: 2023
Nome do Credor: AMAJA	Exportar os Dados

Número do empenho:	727	Data de lançamento:	20/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE 2023 DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ.		36.936,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2023	CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE 2023 DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ.	36.936,60
30/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		9.460,33
30/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.256,27
30/01/2023	liquidado indevidamente		-9.460,33
31/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref janeiro 2023			3.256,27
24/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.256,27
28/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF FEVEREIRO 2023			3.256,27
28/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.256,27
30/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref março 2023			3.256,27
25/04/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.256,27
27/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF ABRIL 2023			3.256,27
30/05/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.256,27
31/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MAIO 2023			3.256,27
27/06/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.256,27
29/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JUNHO 2023			3.256,27
25/07/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.256,27
26/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO 2023			3.256,27
29/08/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		3.256,27
31/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AGOSTO 2023			3.256,27
26/09/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.256,27
28/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO 2023			3.256,27
01/11/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.256,27
16/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO 2023			3.256,27
28/11/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.256,27
30/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref outubro			3.256,27
26/12/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.117,63
27/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 727/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.117,63
TOTAL		36.936,60	36.936,60	36.936,60
SALDO A PAGAR				0,00