Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2023 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JULHO DE 2023 |
13.915,40 |
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| 07/07/2023 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MES JULHO 2023 |
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13.915,40 |
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| 07/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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26,40 |
| 07/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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36,66 |
| 07/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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813,59 |
| 07/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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1.399,39 |
| 07/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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2.965,86 |
| 10/07/2023 |
Pagamento de Empenho 7270/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.673,50 |
| TOTAL |
13.915,40 |
13.915,40 |
13.915,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
