| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 7284 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PATRONAL REF. MES PREF FÉRIAS JULHO DE 2023 | 491,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | FUNDAP PATRONAL REF. MES PREF FÉRIAS JULHO DE 2023 | 491,86 | ||
| 07/07/2023 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MES JULHO 2023 | 491,86 | ||
| 01/08/2023 | Pagamento de Empenho 7284/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 491,86 | ||
| TOTAL | 491,86 | 491,86 | 491,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
