| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7285 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF.: PREF FÉRIAS JULHO DE 2023 | 1.352,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF.: PREF FÉRIAS JULHO DE 2023 | 1.352,22 | ||
| 07/07/2023 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MES JULHO 2023 | 1.352,22 | ||
| 07/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: PIM - Cargo em Comissão | 142,46 | ||
| 10/07/2023 | Pagamento de Empenho 7285/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.209,76 | ||
| TOTAL | 1.352,22 | 1.352,22 | 1.352,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - PIM | 07/07/2023 | 142,46 | Lançada | |
| TOTAL | 142,46 |
