| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 7293 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREF FÉRIAS JULHO DE 2023 | 2.823,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | INSS PATRONAL REF. MES PREF FÉRIAS JULHO DE 2023 | 2.823,23 | ||
| 07/07/2023 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MES JULHO 2023 | 2.823,23 | ||
| 29/08/2023 | Pagamento de Empenho 7293/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.823,23 | ||
| TOTAL | 2.823,23 | 2.823,23 | 2.823,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
