Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2023 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JULHO DE 2023 |
9.032,94 |
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| 07/07/2023 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MES JULHO 2023 |
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9.032,94 |
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| 07/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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52,80 |
| 07/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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120,00 |
| 07/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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420,04 |
| 07/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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641,88 |
| 07/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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976,05 |
| 07/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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1.394,02 |
| 10/07/2023 |
Pagamento de Empenho 7296/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.428,15 |
| TOTAL |
9.032,94 |
9.032,94 |
9.032,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
