| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 7297 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PARTE PATRONAL REF.: PREF FÉRIAS JULHO DE 2023 | 1.170,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | FUNDAP PARTE PATRONAL REF.: PREF FÉRIAS JULHO DE 2023 | 1.170,56 | ||
| 07/07/2023 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MES JULHO 2023 | 1.170,56 | ||
| 01/08/2023 | Pagamento de Empenho 7297/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.170,56 | ||
| TOTAL | 1.170,56 | 1.170,56 | 1.170,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
