| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
| Número do empenho: | 7304 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DO IDOSO RAUL OLIVEIRA DE CAMPOS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023 CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº241/2021. | 0,00 | 1.558,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DO IDOSO RAUL OLIVEIRA DE CAMPOS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023 CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº241/2021. | 1.558,00 | ||
| 07/07/2023 | LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/819; | 238,00 | ||
| 19/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7304/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 238,00 | ||
| 15/08/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme Nota Fiscal Nº E/831; | 1.320,00 | ||
| 29/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7304/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.558,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
