| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 7314 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | CORRESPONDENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ENVIO DE ALVARÁS PARA CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO. | 3.611,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | SERVIÇO DE ENVIO DE ALVARÁS PARA CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO. | 3.611,30 | ||
| 07/07/2023 | LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. | 3.611,30 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7314/2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 77381 | 3.611,30 | ||
| TOTAL | 3.611,30 | 3.611,30 | 3.611,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
