| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7328 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASÍLIA PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL. | 5.488,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASÍLIA PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL. | 5.488,83 | ||
| 10/07/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme Fatura Nº 5329; | 5.488,83 | ||
| 26/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7328/2023 FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 90396 | 5.488,83 | ||
| TOTAL | 5.488,83 | 5.488,83 | 5.488,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
