| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA |
| Número do empenho: | 7329 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE PARA VIAGEM A BRASÍLIA DO DIA 02/07 A 05/07/2023. | 157,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE PARA VIAGEM A BRASÍLIA DO DIA 02/07 A 05/07/2023. | 157,00 | ||
| 10/07/2023 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 11708 | 157,00 | ||
| 19/07/2023 | Pagamento de Empenho 7329/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 157,00 | ||
| TOTAL | 157,00 | 157,00 | 157,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
