Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7349 |
Data de lançamento: |
10/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
800 UNIDADES DE EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS ESTÉREIS PARA USO NOS ESF'S. |
0,00 |
1.688,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2023 |
800 UNIDADES DE EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS ESTÉREIS PARA USO NOS ESF'S. |
1.688,00 |
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| 02/08/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/1033; |
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1.688,00 |
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| 22/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7349/2023
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 91730 |
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1.688,00 |
| TOTAL |
1.688,00 |
1.688,00 |
1.688,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
