Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SABRINA DE SOUZA CORAZZA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7465 |
Data de lançamento: |
11/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AULAS DE ARTES, EDUCAÇÃO NUTRICIONAL E INFORMÁTICA PARA 26 OFICINAS NO PERÍODO DE 10/06 A 09/07/2023. |
0,00 |
2.279,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2023 |
AULAS DE ARTES, EDUCAÇÃO NUTRICIONAL E INFORMÁTICA PARA 26 OFICINAS NO PERÍODO DE 10/06 A 09/07/2023. |
2.279,50 |
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| 12/07/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/9; |
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2.279,50 |
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| 02/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7465/2023
SABRINA DE SOUZA CORAZZA MEI - 90970 |
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2.279,50 |
| TOTAL |
2.279,50 |
2.279,50 |
2.279,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
