| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7474 | Data de lançamento: | 12/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROTETOR AUDITIVO | 18,50 | 37,00 |
| 4.00 | E AVENTAL RASPA SEM MANGA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NA JARDINAGEM | 80,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | PROTETOR AUDITIVO E AVENTAL RASPA SEM MANGA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NA JARDINAGEM | 357,00 | ||
| 12/07/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 01/28816; | 357,00 | ||
| 08/08/2023 | Pagamento de Empenho 7474/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 357,00 | ||
| TOTAL | 357,00 | 357,00 | 357,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
