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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7484 Data de lançamento: 12/07/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: LINHAS CELULAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PLANO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2023 PLANO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. 300,00
12/07/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 49,99
17/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7484/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 49,99
14/09/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 49,99
15/09/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 49,99
19/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7484/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 49,99
09/10/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 49,99
11/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7484/2023 49,99
25/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7484/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 49,99
23/11/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 39,99
05/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7484/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 39,99
12/12/2023 LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. 60,05
14/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7484/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 60,05
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00


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