| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE OLIVEIRA SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 7497 | Data de lançamento: | 13/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS Nº 108,133,101,155,181,184,170,165,136,171,167,142 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 3.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | VEÍCULOS Nº 108,133,101,155,181,184,170,165,136,171,167,142 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 3.140,00 | ||
| 13/07/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº E/138; | 3.140,00 | ||
| 17/08/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7497/2023 JOSE OLIVEIRA SANTOS MEI - 80250 | 3.140,00 | ||
| TOTAL | 3.140,00 | 3.140,00 | 3.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
