| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAURI MARCHESE ME |
| Número do empenho: | 752 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SONORIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SHOWS DO NATAL ESPERANÇA. | 16.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SHOWS DO NATAL ESPERANÇA. | 16.500,00 | ||
| 23/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/157; | 16.500,00 | ||
| 02/02/2023 | Pagamento de Empenho 752/2023 | 16.500,00 | ||
| TOTAL | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
