MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
03 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 18,19,20,21/07/23 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE .
0,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2023
03 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 18,19,20,21/07/23 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE .
1.050,00
14/07/2023
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
1.050,00
19/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7521/2023
TERRISSON STADTLOBER - 80248
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
