| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & FONTANA LTDA |
| Número do empenho: | 756 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXAS EM FIBRA PARA BOCAS DE LOBO DE VIAS PÚBLICAS. | 1.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | CAIXAS EM FIBRA PARA BOCAS DE LOBO DE VIAS PÚBLICAS. | 1.870,00 | ||
| 23/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1461; | 1.870,00 | ||
| 03/02/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902612 PAGTO. REF. EMPENHO 756/2023 OLIVEIRA & FONTANA LTDA - 86962 | 1.870,00 | ||
| TOTAL | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
