| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIGNOR USINADOS LTDA |
| Número do empenho: | 7576 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE PARA ENTREGA DE PEDRISCO NO INTERIOR PARA MANUTENÇÃO DE PONTILHÕES. | 328,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | FRETE PARA ENTREGA DE PEDRISCO NO INTERIOR PARA MANUTENÇÃO DE PONTILHÕES. | 328,60 | ||
| 18/07/2023 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 1/4230; | 328,60 | ||
| 01/08/2023 | Pagamento de Empenho 7576/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 328,60 | ||
| TOTAL | 328,60 | 328,60 | 328,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
