| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIGNOR USINADOS LTDA |
| Número do empenho: | 7611 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE PARA ENTREGA DE PEDRISCO NO CEMITÉRIO. | 331,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | FRETE PARA ENTREGA DE PEDRISCO NO CEMITÉRIO. | 331,40 | ||
| 18/07/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/4248; | 331,40 | ||
| 03/08/2023 | Pagamento de Empenho 7611/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 331,40 | ||
| TOTAL | 331,40 | 331,40 | 331,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
