| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS |
| Número do empenho: | 7626 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE LIXEIRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE LIXEIRAS DA CIDADE. | 6.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE LIXEIRAS DA CIDADE. | 6.240,00 | ||
| 18/07/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 890/48051631; | 6.240,00 | ||
| 28/07/2023 | Pagamento de Empenho 7626/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.240,00 | ||
| TOTAL | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
