| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7641 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SANEAMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA USO NO CASTRA MÓVEL. | 920,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA USO NO CASTRA MÓVEL. | 920,40 | ||
| 19/07/2023 | LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. Conforme DANFE Nº 3/336788; | 920,40 | ||
| 16/08/2023 | Pagamento de Empenho 7641/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 007843 | 920,40 | ||
| TOTAL | 920,40 | 920,40 | 920,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
