| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7662 | Data de lançamento: | 20/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 182. | 683,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 182. | 683,00 | ||
| 25/07/2023 | LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. Conforme Nota Fiscal Nº 9/3447; | 683,00 | ||
| 25/07/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7662/2023, 87902 - GUARACAR COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 32,79 | ||
| 23/08/2023 | Pagamento de Empenho 7662/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 650,21 | ||
| TOTAL | 683,00 | 683,00 | 683,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 25/07/2023 | 32,79 | Lançada | |
| TOTAL | 32,79 |
