| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROMARIO OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUZA - MEI |
| Número do empenho: | 7665 | Data de lançamento: | 20/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº 106 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | VEÍCULO Nº 106 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 180,00 | ||
| 20/07/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/14; | 180,00 | ||
| 24/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7665/2023 ROMARIO OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUZA - MEI - 91583 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
