| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULCEMARA MULLER DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 7696 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | AGRICULTURA FAMILIAR | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSERTO DE BANHEIROS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO ARROIO. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | CONSERTO DE BANHEIROS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO ARROIO. | 350,00 | ||
| 21/07/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/79; | 350,00 | ||
| 23/08/2023 | Pagamento de Empenho 7696/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
