| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
| Número do empenho: | 7703 | Data de lançamento: | 25/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 26/07/23 PARA O SERVIDOR LEVAR O VEÍCULO 182 PARA A REVISÃO. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 26/07/23 PARA O SERVIDOR LEVAR O VEÍCULO 182 PARA A REVISÃO. | 60,00 | ||
| 25/07/2023 | LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 267 | 60,00 | ||
| 15/09/2023 | Pagamento de Empenho 7703/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
