| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FARMACIA DO LLAIRES LTDA ME |
| Número do empenho: | 7712 | Data de lançamento: | 25/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS. | 316,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS. | 316,28 | ||
| 25/07/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme DANFE Nº 1/159558; 1/159528; | 316,28 | ||
| 23/08/2023 | Pagamento de Empenho 7712/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 316,28 | ||
| TOTAL | 316,28 | 316,28 | 316,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
