| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARINA SIGNOR CASTAMAN MEI |
| Número do empenho: | 7716 | Data de lançamento: | 25/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | RECARGA DE EXTINTOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTORES ABC E RECARGAS PARA OS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | EXTINTORES ABC E RECARGAS PARA OS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 300,00 | ||
| 25/07/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 890/48169927; | 300,00 | ||
| 24/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7716/2023 MARINA SIGNOR CASTAMAN MEI - 88189 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
