| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BATERIAS VEDOIA LTDA |
| Número do empenho: | 7743 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 135. | 3.367,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 135. | 3.367,00 | ||
| 26/07/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/1295; | 3.367,00 | ||
| 21/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7743/2023 BATERIAS VEDOIA LTDA - 103 | 3.367,00 | ||
| TOTAL | 3.367,00 | 3.367,00 | 3.367,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
