| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCELO WEIMER VALLADARES |
| Número do empenho: | 775 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.01.03.00.00 - INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO AO SERVIDOR POR DESPESAS COM GASOLINA EM VIAGENS A PASSO FUNDO NOS DIAS 13 E 20/01/2023 A FIM DE BUSCAR DOCUMENTAÇÃO NA GIGOV. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR POR DESPESAS COM GASOLINA EM VIAGENS A PASSO FUNDO NOS DIAS 13 E 20/01/2023 A FIM DE BUSCAR DOCUMENTAÇÃO NA GIGOV. | 300,00 | ||
| 23/01/2023 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 2943 | 300,00 | ||
| 30/01/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 775/2023 MARCELO WEIMER VALLADARES - 75477 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
