| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 776 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UTENSÍLIOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | UTENSÍLIOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 90,00 | ||
| 23/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/13723; | 90,00 | ||
| 01/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 776/2023 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
