| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 778 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERNET FIBRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS CENTROS DE ATENDIMENTO (CRAS) NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 1.133,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | INTERNET FIBRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS CENTROS DE ATENDIMENTO (CRAS) NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 1.133,40 | ||
| 23/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 128/42100; | 94,45 | ||
| 01/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 778/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007792 | 94,45 | ||
| 28/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 129/43978; | 94,45 | ||
| 06/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 778/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 NF 43978 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 | 94,45 | ||
| 29/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 45855; | 94,45 | ||
| 05/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref março 2023 | 94,45 | ||
| 06/04/2023 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -850,05 | ||
| TOTAL | 283,35 | 283,35 | 283,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
