| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 781 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERNET FIBRA PARA ATENDER A O CENTRO ADMINISTRATIVO E AS PRAÇAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 11.100,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | INTERNET FIBRA PARA ATENDER A O CENTRO ADMINISTRATIVO E AS PRAÇAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 11.100,36 | ||
| 23/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 128/41903; | 925,03 | ||
| 01/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 781/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007792 | 925,03 | ||
| 28/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 129/43781; | 925,03 | ||
| 06/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 781/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 925,03 | ||
| 23/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 45658; | 925,03 | ||
| 04/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 781/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 925,03 | ||
| 06/04/2023 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -8.325,27 | ||
| TOTAL | 2.775,09 | 2.775,09 | 2.775,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
