| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 782 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERNET FIBRA PARA ATENDER O CENTRO CULTURAL NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 754,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | INTERNET FIBRA PARA ATENDER O CENTRO CULTURAL NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 754,68 | ||
| 23/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 128/41574; | 62,89 | ||
| 01/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JANEIRO 2023 | 62,89 | ||
| 28/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 129/0043452; | 62,89 | ||
| 03/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 NF 43452 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 | 62,89 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 45331 | 62,89 | ||
| 05/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref março 2023 | 62,89 | ||
| 06/04/2023 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -566,01 | ||
| TOTAL | 188,67 | 188,67 | 188,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
