| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 783 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERNET FIBRA PARA ATENDER AS EMEFS ALVARO RODRIGUES LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 1.213,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | INTERNET FIBRA PARA ATENDER AS EMEFS ALVARO RODRIGUES LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 1.213,20 | ||
| 23/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 41574 | 101,10 | ||
| 01/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JANEIRO 2023 | 101,10 | ||
| 28/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 129/043452; | 101,10 | ||
| 03/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 783/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 101,10 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 45331 | 101,10 | ||
| 05/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 783/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 101,10 | ||
| 06/04/2023 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -909,90 | ||
| TOTAL | 303,30 | 303,30 | 303,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
