| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 785 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERNET FIBRA PARA ATENDER O ESF GERARDO BARBOSA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 2.638,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | INTERNET FIBRA PARA ATENDER O ESF GERARDO BARBOSA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 2.638,80 | ||
| 23/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 128/41572; | 219,90 | ||
| 01/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 785/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 219,90 | ||
| 28/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 129/00043450; | 219,90 | ||
| 06/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 785/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 219,90 | ||
| 29/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 45329; | 219,90 | ||
| 04/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 785/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 219,90 | ||
| 06/04/2023 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -1.979,10 | ||
| TOTAL | 659,70 | 659,70 | 659,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
