Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
786 |
Data de lançamento: |
23/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
37 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INTERNET FIBRA PARA ATENDER O ESF RENE BACIN NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. |
0,00 |
754,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2023 |
INTERNET FIBRA PARA ATENDER O ESF RENE BACIN NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. |
754,68 |
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| 23/01/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 41572 |
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62,89 |
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| 01/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 786/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,89 |
| 28/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 129/0043450; |
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62,89 |
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| 06/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 786/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,89 |
| 29/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 45329 |
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62,89 |
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| 04/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 786/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,89 |
| 06/04/2023 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-566,01 |
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| TOTAL |
188,67 |
188,67 |
188,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
