| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 788 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERNET FIBRA PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 738,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | INTERNET FIBRA PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 738,72 | ||
| 23/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 41572 | 61,56 | ||
| 01/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 788/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 61,56 | ||
| 28/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 129/43450; | 61,56 | ||
| 06/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 788/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 61,56 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 45329 | 61,56 | ||
| 04/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 788/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 61,56 | ||
| 06/04/2023 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -554,04 | ||
| TOTAL | 184,68 | 184,68 | 184,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
