Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2023 |
PROVEDOR DE E-MAILS OFICIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. |
4.320,00 |
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| 23/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 128/41904; |
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360,00 |
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| 01/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 789/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007792 |
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360,00 |
| 28/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 129/43782; |
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360,00 |
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| 06/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 789/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
| 23/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 130/45659; |
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360,00 |
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| 04/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 789/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
| 28/04/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 131/47526; |
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360,00 |
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| 05/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 789/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
| 31/05/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 132/49391; |
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360,00 |
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| 05/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 789/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
| 26/06/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 133/51262; |
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360,00 |
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| 05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 789/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
| 02/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 134/53132; |
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360,00 |
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| 04/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 789/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
| 25/08/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 135/55006; |
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360,00 |
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| 04/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 789/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
| 02/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 136/56898; |
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360,00 |
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| 04/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 789/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007855 |
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360,00 |
| 30/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 137/58788; |
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360,00 |
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| 01/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 789/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007858 |
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360,00 |
| 24/11/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 138/60689; |
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360,00 |
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| 05/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/139; |
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360,00 |
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| 05/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 789/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
| 18/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF DEZEMBRO 2023
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360,00 |
| TOTAL |
4.320,00 |
4.320,00 |
4.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
