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Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	790	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2023.		14.970,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2023.	14.970,95
23/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/25602166;		1.057,51
30/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 790/2023 - REF. JANEIRO/2023 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			1.057,51
24/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/25793252;		1.057,51
28/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 790/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			1.057,51
22/03/2023	Conforme Fatura Nº 26280706;		1.057,51
28/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MARÇO 2023			1.057,51
27/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/26154289;		1.305,72
02/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 790/2023 - REF. ABRIL/2023 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			1.305,72
26/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/26324527;		1.145,94
31/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 790/2023 - REF. MAIO/2023 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			1.145,94
26/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/26488703;		1.141,68
29/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 790/2023 - REF. JUNHO/2023 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			1.141,68
14/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/26645453;		1.118,53
19/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 790/2023 - REF. JULHO/2023 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			1.118,53
14/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/26796379;		1.118,53
18/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 790/2023 - REF. AGOSTO/2023 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			1.118,53
27/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/26941127;		1.118,53
29/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 790/2023 - REF. SETEMBRO/2023 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			1.118,53
26/10/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº U/27080638;		1.118,53
07/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 790/2023 - REF. OUTUBRO/2023 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			1.118,53
10/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/27214519;		1.118,53
16/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 790/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			1.118,53
21/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/27344003;		25,73
26/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 790/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			25,73
27/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-2.586,70
TOTAL		12.384,25	12.384,25	12.384,25
SALDO A PAGAR				0,00