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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 791 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2023. 9.729,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2023. 9.729,95
23/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº U/25624387; U/25610194; 582,22
30/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2023 - REF. JANEIRO/2023 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 582,22
24/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº U/25814876; U/25800813; 544,16
28/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 544,16
22/03/2023 Conforme Fatura Nº 26287751; 26301529; 480,36
28/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MARÇO 2023 480,36
27/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº U/26175253; 240,18
27/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº U/26161695; 240,18
02/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2023 - REF. ABRIL/2023 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 480,36
26/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº U/26345068; U/26331936; 490,60
31/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2023 - REF. MAIO/2023 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 490,60
26/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº U/26495167; U/26508009; 490,62
29/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2023 - REF. JUNHO/2023 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 490,62
14/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº U/26652271; U/26664790; 246,40
19/07/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211048 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2023 - REF. JULHO/2023 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 246,40
27/12/2023 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -6.415,23
TOTAL 3.314,72 3.314,72 3.314,72
SALDO A PAGAR 0,00


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