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Exercício: 2023
Nome do Credor: JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	799	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO.		4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO.	4.000,00
24/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 60236; 60237; 60238; 60239;		200,00
26/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 60297		50,00
03/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/60608; U/60607; U/60606;		160,00
09/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 60822; 60645;		110,00
14/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 61090		40,00
15/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFS 60236,60237,60238,60239			200,00
15/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 60297			50,00
17/02/2023	Conforme DANFE Nº 61275; 61227;		80,00
17/02/2023	Conforme DANFE Nº 61274;		50,00
17/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 61161		50,00
28/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 61553; 61554; 61487; 61394; 61395;		220,00
28/02/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000519 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 799/2023 - REF. NF 606006, 60607 E 60608 JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL - 1284			160,00
01/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 61690		60,00
03/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nfs 60822,60645			110,00
07/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 61958		50,00
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 799/2023			50,00
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 799/2023			40,00
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 799/2023			50,00
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 799/2023			80,00
10/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 62029; 62028; 62105;		150,00
13/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 62198;		50,00
16/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 62461; 62597;		100,00
20/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 799/2023			60,00
20/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 799/2023			220,00
23/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 62786;		50,00
28/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 63006;		50,00
29/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/63131;		50,00
06/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 63465;		50,00
06/04/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007809 ref nf 62198			50,00
06/04/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007809 REF NF 62105,62029,62028			150,00
06/04/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007809 REF NF 61958			50,00
10/04/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007810 REF NF 62461,62597			100,00
18/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 64055; 64056;		100,00
18/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 62786			50,00
26/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 63006			50,00
27/04/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007822 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 799/2023 - REF. NF 63131 JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL - 1284			50,00
04/05/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000563 REF NF 63465			50,00
19/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFS 64055,64056			100,00
04/08/2023	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-2.330,00
TOTAL		1.670,00	1.670,00	1.670,00
SALDO A PAGAR				0,00