| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSIELI DA SILVA FLORENCIO - ME |
| Número do empenho: | 801 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA O NATAL ESPERANÇA/2022. | 6.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA O NATAL ESPERANÇA/2022. | 6.900,00 | ||
| 24/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/111; | 6.900,00 | ||
| 03/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 801/2023 JOSIELI DA SILVA FLORENCIO - ME - 89667 | 6.900,00 | ||
| TOTAL | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
