| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8030 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA JULHO DE 2023 | 5.889,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA JULHO DE 2023 | 5.889,86 | ||
| 27/07/2023 | LIQUIDADO CFE FOLHA JULHO 2023 | 5.889,86 | ||
| 27/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos | 3.668,92 | ||
| 28/07/2023 | Pagamento de Empenho 8030/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.220,94 | ||
| TOTAL | 5.889,86 | 5.889,86 | 5.889,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE | 27/07/2023 | 3.668,92 | Lançada | |
| TOTAL | 3.668,92 |
