| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8045 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA JULHO DE 2023 | 439,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA JULHO DE 2023 | 439,62 | ||
| 27/07/2023 | LIQUIDADO CFE FOLHA JULHO 2023 | 439,62 | ||
| 27/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Departamento de Expediente e Patrimônio | 151,07 | ||
| 28/07/2023 | Pagamento de Empenho 8045/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 288,55 | ||
| TOTAL | 439,62 | 439,62 | 439,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 27/07/2023 | 151,07 | Lançada | |
| TOTAL | 151,07 |
