| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADAO ALVES DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 8061 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO EXAME | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 170,00 | ||
| 27/07/2023 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 11724 | 170,00 | ||
| 31/08/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001454 PAGTO. REF. EMPENHO 8061/2023 ADAO ALVES DE CAMPOS - 9638 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
