| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 8067 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIXEIRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRAS PARA A CAPELA VELATÓRIA MUNICIPAL. | 645,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | LIXEIRAS PARA A CAPELA VELATÓRIA MUNICIPAL. | 645,89 | ||
| 27/07/2023 | LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme DANFE Nº 1/8041; | 645,89 | ||
| 24/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8067/2023 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 88000 | 645,89 | ||
| TOTAL | 645,89 | 645,89 | 645,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
