| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 8069 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DO BAIRRO MARTINI. | 1.014,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DO BAIRRO MARTINI. | 1.014,00 | ||
| 27/07/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 02/95; | 1.014,00 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Empenho 8069/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.014,00 | ||
| TOTAL | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
