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Exercício: 2023
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8080	Data de lançamento:	28/07/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ACESSO A INTERNET NO CENTRO CULTURAL.		749,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2023	ACESSO A INTERNET NO CENTRO CULTURAL.	749,50
28/07/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.REF NF 52807		149,90
03/08/2023	REF JULHO 2023			149,90
25/08/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 135/54683;		149,90
04/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8080/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			149,90
02/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 136/56574;		149,90
05/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8080/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			149,90
30/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 137/58466;		149,90
01/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8080/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			149,90
24/11/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. NF 60367		149,90
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8080/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			149,90
TOTAL		749,50	749,50	749,50
SALDO A PAGAR				0,00